Pasos en el sistema
- Ingrese a la siguiente opción del menú:
- Especifique los filtros de búsqueda que mejor se adapten a la cuenta por cobrar que desea desembolsar y seleccione la opción Buscar:
- El sistema muestra todas las cuentas por cobrar que coincidan con los filtros especificados; seleccione la opción
(Ver detalle) de la cuenta por cobrar que desee desembolsar:
- El sistema muestra el detalle de la cuenta por cobrar con las respectivas opciones disponibles, entre ellas la opción de desembolsar:
- Seleccione la opción Desembolsar, se abrirá un cuadro de diálogo solicitando que introduzca una glosa si así lo desea:
- Luego de especificar o no la glosa seleccione la opción Desembolsar.
- El sistema muestra un mensaje de indicando que la cuenta por cobrar fue marcada como desembolsada.
Delete
Reglas a tener en cuenta
El registro del desembolso en el sistema es opcional, sólo se utiliza si se desea llevar control de que si ya se entregó el dinero al colaborador o no; no afecta la posterior gestión de la cuenta por cobrar ni a la aplicación automática de descuentos por planilla.
Permiso de usuario requerido
Para ingresar a esta opción del sistema su usuario necesita tener habilitado el siguiente permiso para las correspondientes sucursales:
Aquí puede consultar como configurar los permisos de usuario.